SAP财务凭证的更改、冲销的方式
文章目录
- 一、财务凭证更改
- 二、财务凭证冲销
【SAP系统研究】
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一、财务凭证更改
（1）已经过账的财务凭证
FB02：过完帐的允许更改的地方有限，只有凭证抬头文本、参照、分配、文本、原因代码等。
（2）预制凭证的更改
FBV2：预制凭证可以更改的地方很多，只有凭证编码+公司代码+记账码不允许更改。
如果科目错误，可以把金额置为0，这样凭证保存后打印出来就不会含有那个科目了。
二、财务凭证冲销
注意：后勤模块产生的会计凭证，只能够通过冲销相应的物料凭证，来达到冲销会计凭证的目的。
（1）财务模块手工输入的凭证的冲销
FB08：输入凭证号码、会计年度、公司代码、冲销原因（如果冲销当月凭证就选择01，以前月份的用02，如果选择02需要输入记账日期），回车。
如果出现下面的显示“财务中不能冲销的凭证”就说明这不是通过财务做进去的凭证，而是后勤产生的凭证，不可在FB08冲销。
当输入凭证属于手工输入的凭证时，保存即可，就会出现提示：出现凭证XXXXXXXXXX已经保存，表明是冲销完成。
如果是已清账的应收应付凭证，需使用FBRA进行重置并冲销操作。
（2）MM模块的凭证冲销
a.MM模块产生的会计凭证的冲销
MIGO（SAP S4系统中使用）或MBST（SAP ECC系统中可使用）。
以前物料凭证关联生成的会计凭证也相应的被冲销。
b.发票校验的取消
MR8M：输入发票号码、冲销原因，保存即可。
提示需要手工清除会计的凭证的提示。表明已经无错误的冲销完成，然后要手工清除此两张凭证（它们是不能自动清账的）。
（3）SD的凭证冲销
操作：VF11，输入要取消的发票号码，点击：保存，冲销完毕。